Har du brug for en hjælpende hånd?

Når du opretter en bestilling, kan du vælge en leverandør fra din eksisterende liste over leverandører. Leverandører kan enten tilføjes manuelt på webstedet eller importeres automatisk, hvis du har en aktiv integration med et regnskabsprogram.

Du kan oprette en ny leverandør enten i forbindelse med oprettelsen af en bestilling eller ved at gå til 'Indstillinger' > 'Regnskab' > 'Leverandører'.

Når en leverandør er blevet tilføjet, kan du tilknytte modtagere til leverandøren. En modtager kan kun være tilknyttet én leverandør. Hvis modtageren allerede er tilknyttet en leverandør, kan tilknytningen ikke ændres.

Hvis dit regnskabssystem understøtter leverandører i flere valutaer, kan du oprette modtagere i flere valutaer.

Hvis det ikke er tilfældet (f.eks. med QuickBooks Online), kan eksport af bestillinger slå fejl, hvis en leverandør mangler en bestemt valuta. I så fald skal du selv tilknytte den korrekte valuta og prøve at eksportere igen. Eksporten kan kun gennemføres, hvis leverandøren og modtageren har samme valuta.