¿Necesitas ayuda?

Al crear una orden de compra, puedes seleccionar un proveedor de tu lista actual. Puedes añadir proveedores manualmente a través de la web o importarlos automáticamente si tienes una integración contable activa.

Puedes crear un nuevo proveedor durante el proceso de creación de la orden de compra o yendo a Configuración, seleccionando Contabilidad y haciendo clic en Proveedores.

Una vez añadido, puedes vincular destinatarios al proveedor. Cada destinatario solo puede estar vinculado a un proveedor, por lo que, si ya está asignado a otro, no se podrá reasignar.

Si tu plataforma de contabilidad admite proveedores en varias divisas, puedes vincular destinatarios en varias divisas.

Si no coincide, como en el caso de QuickBooks Online, las exportaciones de órdenes de compra pueden fallar si a un proveedor le falta una divisa requerida. En ese caso, tendrás que asignar manualmente la divisa correcta y volver a exportar. Para que la exportación se complete, el proveedor y el destinatario deben usar la misma divisa.