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Lors de la création d'un ordre d'achat, vous pouvez sélectionner un fournisseur dans votre liste existante. Les fournisseurs peuvent être ajoutés manuellement sur le web ou importés automatiquement si vous avez une intégration comptable active.

Vous pouvez créer un nouveau fournisseur soit lors de la création d'un ordre d'achat, soit en vous rendant dans Paramètres, en sélectionnant Comptabilité, puis en cliquant sur Fournisseurs.

Une fois qu'un fournisseur est ajouté, vous pouvez associer des bénéficiaires à ce dernier. Un bénéficiaire ne peut être lié qu'à un seul fournisseur. Ainsi, s'il est déjà associé ailleurs, il ne peut pas être réaffecté.

Si votre plateforme comptable prend en charge les fournisseurs en plusieurs devises, vous pouvez lier des bénéficiaires dans plusieurs devises.

Si ce n'est pas le cas, comme pour QuickBooks Online, les exportations de bons de commande peuvent échouer si la devise d'un fournisseur est manquante. Vous devrez alors attribuer manuellement la devise correcte et réexporter. Pour que l'exportation fonctionne, le fournisseur et le destinataire doivent partager la même devise.