Come possiamo aiutarti?

Quando crei un ordine d'acquisto, puoi selezionare un fornitore dall'elenco di fornitori esistente. Puoi aggiungere i fornitori manualmente dalla piattaforma web o importarli automaticamente se hai una integrazione contabile attiva.

Puoi creare un nuovo fornitore sia durante la creazione di un ordine di acquisto, sia andando alle Impostazioni, selezionando "Contabilità" e cliccando su "Fornitori".

Una volta aggiunto un fornitore, puoi associare a esso i beneficiari. Ogni beneficiario può essere associato a un solo fornitore: se è già associato a un altro fornitore, non può essere riassegnato.

Se la tua piattaforma di contabilità prevede la gestione di fornitori multivaluta, puoi collegare beneficiari in più valute.

Se così non fosse, ad esempio per QuickBooks Online, l'esportazione degli ordini d'acquisto potrebbe non riuscire se a un fornitore manca la valuta richiesta. In tal caso, dovrai assegnare manualmente la valuta corretta e esportare nuovamente. Il fornitore e il beneficiario devono condividere la stessa valuta affinché l'esportazione vada a buon fine.