Come possiamo aiutarti?

• Vai su "Profilo" > "Sicurezza e controlli" > "Processi di approvazione" > "Fatture"
• Clicca su "Aggiungi condizione o approvatore"
• Imposta le condizioni: instrada le approvazioni per Importo (fasce di spesa) o per Dipendente (creatore della fattura, ma non puoi modificare le succursali assegnate a te)
• Scegli un'azione: approvazione automatica, rifiuto automatico o assegnazione a un approvatore (Manager, Dipendente o Ruolo)
• Imposta regole di fallback nella succursale Else per le richieste non corrispondenti
• Clicca su "Pubblica" per attivare

I dipendenti devono avere l'autorizzazione "Gestione delle fatture" per creare richieste di ordine di acquisto. La disponibilità delle funzionalità dipende dal piano selezionato.

I dipendenti non possono assegnarsi o rimuoversi dai processi di approvazione

Qualsiasi dipendente con le autorizzazioni "Gestione dei dipendenti" e "Visualizzazione dei dipendenti" può modificare il processo di approvazione delle fatture, anche se gli è assegnato.