Nepieciešama palīdzība?

Izveidojot pirkuma rīkojumu, varat atlasīt piegādātāju no sava esošā piegādātāju saraksta. Piegādātājus var pievienot manuāli tīmeklī vai importēt automātiski, ja jums ir aktīva grāmatvedības integrācija.

Jaunu piegādātāju varat izveidot gan pirkuma rīkojuma izveides plūsmas laikā, gan ejot uz sadaļu Iestatījumi, atlasot Grāmatvedība un noklikšķinot uz Piegādātāji.

Kad piegādātājs ir pievienots, varat to kartēt ar saņēmējiem. Saņēmējs var tikt saistīts tikai ar vienu piegādātāju — ja tas jau ir kartēts citur, to nevar pārdalīt.

Ja jūsu grāmatvedības platforma atbalsta vairāku valūtu piegādātājus, varat saistīt saņēmējus vairākās valūtās.

Ja tā nav — piemēram, QuickBooks Online — rīkojumu eksportēšana var neizdoties, ja piegādātājam trūkst obligāti norādāmajai valūtai. Šajā gadījumā jums būs jāpiešķir pareizā valūta manuāli un jāeksportē vēlreiz. Lai eksportēšana notiktu veiksmīgi, piegādātājam un saņēmējam ir jāizmanto vienāda valūta.