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Ao criar uma ordem de compra, pode selecionar um fornecedor a partir da sua lista de fornecedores existente. Os fornecedores podem ser adicionados manualmente na Web ou importados automaticamente se tiver uma integração de contabilidade ativa.

Pode criar um novo fornecedor durante o fluxo de criação de ordem de compra ou ao aceder a "Definições", selecionar "Contabilidade" e clicar em "Fornecedores".

Uma vez adicionado um fornecedor, pode mapear destinatários para o mesmo. Um destinatário só pode estar ligado a um fornecedor. Se já estiver mapeado noutro local, não pode ser reatribuído.

Se a sua plataforma de contabilidade suportar fornecedores em várias moedas, pode ligar beneficiários em várias moedas.

Se tal não acontecer — como no QuickBooks Online — as exportações de encomendas de compra podem falhar se a um fornecedor faltar uma moeda obrigatória. Nesse caso, terá de atribuir manualmente a moeda correta e exportar novamente. O fornecedor e o destinatário devem ter a mesma moeda para que a exportação seja bem-sucedida.