Ai nevoie de o mână de ajutor?

Când creezi o comandă de cumpărături, poți selecta un furnizor din lista ta existentă de furnizori. Furnizorii pot fi adăugați manual pe web sau importați automat dacă ai o integrare contabilă activă.

Poți crea un nou furnizor fie în timpul procesului de creare a unei comenzi de achiziție, fie mergând la „Setări”, selectând „Contabilitate” și apăsând „Furnizori”.

Odată ce un furnizor este adăugat, poți să asociezi destinatari la acesta. Un destinatar poate fi asociat doar cu un singur furnizor. Dacă este deja asociat în altă parte, nu poate fi realocat.

Dacă platforma ta de contabilitate acceptă furnizorii multivalutari, poți asocia destinatari în mai multe valute.

Dacă nu acceptă (caz în care se încadrează și QuickBooks Online), exporturile de ordine de cumpărare pot eșua dacă unui furnizor îi lipsește o monedă necesară. În acest caz, va trebui să aloci manual moneda corectă și să faci din nou exportul. Pentru ca exportul să aibă succes, furnizorul și destinatarul trebuie să aibă aceeași monedă.