Нужна помощь?

При создании заявки на закупку вы можете выбрать поставщика из списка ваших поставщиков. Поставщиков можно добавить вручную на веб-сайте или импортировать автоматически, если у вас настроена интеграция с учетной системой.

Нового поставщика можно добавить во время создания заявки на закупку или через меню «Настройки» — «Учет» — «Поставщики».

После добавления поставщика вы можете сопоставить его с получателями. Каждый получатель может быть связан только с одним поставщиком. Если получатель уже сопоставлен с другим поставщиком, его нельзя будет переназначить.

Если ваша платформа бухгалтерского учета поддерживает поставщиков в нескольких валютах, вы можете привязать получателей в нескольких валютах.

Если валюта не совпадает (например, в QuickBooks Online), экспорт заявок на закупку может завершиться ошибкой, если у поставщика отсутствует необходимая валюта. В этом случае вам нужно будет вручную назначить правильную валюту и повторить экспорт. Поставщик и получатель должны использовать одну и ту же валюту, чтобы экспорт прошел успешно.