Behöver du hjälp?

När du skapar en inköpsorder kan du välja en leverantör från din befintliga leverantörslista. Leverantörer kan läggas till manuellt på webben eller importeras automatiskt om du har en aktiv bokföringsintegration.

Du kan lägga till en ny leverantör antingen under beställningsflödet eller genom att gå till Inställningar, välja Bokföring och klicka på Leverantörer.

När en leverantör har lagts till kan du koppla mottagare till den. En mottagare kan bara vara länkad till en leverantör – om den redan är kopplad någon annanstans kan den inte kopplas om.

Om din bokföringsplattform stöder leverantörer i flera valutor kan du länka mottagare i flera valutor.

Om det inte stämmer överens – som i fallet med QuickBooks Online – kan export av beställningar misslyckas om en leverantör saknar en nödvändig valuta. I så fall behöver du manuellt tilldela rätt valuta och exportera igen. Leverantören och mottagaren måste ha samma valuta för att exporten ska lyckas.